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2019年度企業質量信用報告

資訊分類

2019年度企業質量信用報告

分類:
公司新聞
作者:
來源:
2019/08/07 14:38
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LUDE

 

 

 

 

 

2019年度企業質量信用報告

 

 

 

 

 

 

二〇一九年七月

 

第一部分 報告前言

 

一、報告編制說明

本公司保證報告所公布的質量誠信體系建設情況不存在任何誤導性陳述及虛假情況,并對其內容的客觀性、真實性負責。

報告組織范圍:山東路德新材料股份有限公司

報告時間范圍:20187——20196

報告發布周期:1次/

報告數據說明:報告內所涉及數據來源于公司。數據真實、有效

報告獲取方式:公司將以路德官網為載體,展現《企業質量信用報告》,并供下載閱讀。

二、企業高層致辭

在公司成立之初,公司創業者提出了“艱苦創業為榮,工作追求一流的創業精神,高層領導身體力行,每天早來晚歸,對每一件事情都力爭做到最好,把自己的每一份力量都耗盡在崗位上。艱苦創業的精神感染著公司員工,在高層領導的帶領下,員工把公司當成發展自己的平臺,展現出艱苦創業的精神,以飽滿的工作熱情和忘我的工作態度,在工作上努力追求一流,力求做到最好。企業文化在路德公司生根發芽,使得公司在創業初期得以順利發展,憑借過硬的產品質量,得到客戶的廣泛認可。

公司規模迅速擴大,為了塑造良好的企業文化,公司高層多次組織員工總結創業歷程、創業經驗和心得體會,廣收并蓄,不斷提煉升華,提煉了路德的企業精神“誠信為本,求實創新,路連九州,德惠天下,公司始終把企業文化貫穿于企業管理的整體過程和每個員工的心目中,貫穿于每一項工作或任務,使得企業文化在全體員工中形成共鳴,增強了全體員工的凝聚力、向心力。全體員工都在向著邁向更高一層而努力,建設中國土工復合材料生產基地成為公司全體員工的崇高使命,鑄造中國土工格柵第一品牌成為高層領導帶領著全體員工不斷向前走的一個美好愿景。

 

 

    梁訓美      山東路德新材料股份有限公司董事長

               

 

 

 

 

三、企業簡介

山東路德新材料股份有限公司成立于201412,注冊資本20000萬元。是一家集科研、生產、進出口貿易于一體的綜合性集團公司。主要生產塑料拉伸土工格柵、土工布、土工網墊、土工網、經編土工格柵、玻璃纖維土工格柵等土工合成材料。產品主要應用于高速公路、高速鐵路的路基增強加筋,水利堤壩除險加固,隧道、地鐵工程,島礁工程及礦山巷道支護等基礎設施建設領域,起加筋、加固、隔離、反濾、排水作用,替代傳統的鋼筋使用,屬于結構功能性新材料。年生產能力達3億平方米以上。

產品已廣泛應用于青藏鐵路、京滬高鐵、京九鐵路、蘭新鐵路等上千項國家重點工程。產品遠銷三十多個國家和地區,受到工程界專家和廣大用戶的普遍好評。

公司系國家高新技術企業、國家科技型中小企業、中國創新創業大賽優秀企業、國家節能中心重點節能技術應用典型案例企業、山東省瞪羚標桿企業、山東省兩化融合優秀企業、守合同重信用企業。目前ISO9001:2015質量管理體系認證、OHSAS18001:2007職業健康與安全管理體系認證、ISO500012011能源管理體系認證、綠色工廠認證。2019年,注冊LUDE商標。

公司現擁有4個省市級科研平臺,主要包括:山東省省級院士工作站、山東省品牌國際科技合作基地、泰安市企業技術中心、泰安市土工合成材料檢測重點實驗室,并牽頭成立了泰安市新材料產業協會,并擔任秘書長單位。

到目前為止,公司承擔省級以上科研項目16項,其中:國家級項目6項,省級項目10項;開發重大成果12項,均已實現落地轉化,其中:自主研發成果9項、轉入成果3項。公司累計申請專利39項,其獲授權專利35項;登記軟件著作權6項;主持、參與制修訂標準12項,其中國家標準4項、輕工行業標準1項,地方標準2項、團體標準2項、企業標準3項;獲得山東省科技進步二等獎、中國產學研合作創新優秀成果獎等。

公司將始終堅持“誠信為本、求實創新”的核心理念,精心鑄造中國土工格柵知名品牌,努力為國家基建設施建設不斷做出更大的貢獻!

 

公司法人代表:梁訓美

地址:山東省泰安高新區渠西路以東、一天門大街以南

郵政編碼:271000   網址:http://www.docwiki.org/

郵箱:sdtald8009@163.com

電話:86-538-6626609

傳真:86-538-6610886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 報告前言  .............................................................................................................................................1

一、報告編制說明  ...............................................................................................................................................1

二、企業高層致辭 .................................................................................................................................................1

三、企業簡介 .........................................................................................................................................................3

第二部分 報告正文  .............................................................................................................................................6

一、企業質量理念  ...............................................................................................................................................6

二、企業質量管理  ...............................................................................................................................................6

  1質量管理機構 ..................................................................................................................................................6

  2質量管理體系 .................................................................................................................................................10

  3公司質量管理方法 .........................................................................................................................................14

  4質量安全風險管理 .........................................................................................................................................15

三、企業質量誠信  ..............................................................................................................................................16

  1質量誠信管理 .................................................................................................................................................16

  2質量文化建設 .................................................................................................................................................19

  3運作管理 .........................................................................................................................................................20

  4營銷管理 .........................................................................................................................................................21

四、企業質量基礎  ..............................................................................................................................................24

  1標準管理情況 .................................................................................................................................................24

  2計量管理情況 .................................................................................................................................................25

  3認證管理情況 .................................................................................................................................................26

  4檢驗檢測管理情況 .........................................................................................................................................26

五、產品質量責任  ..............................................................................................................................................28

  1產品質量水平 .................................................................................................................................................28

  2產品售后責任 .................................................................................................................................................29

  3企業社會責任 .................................................................................................................................. ..............30

  4質量信用記錄 .................................................................................................................................................31

第三部分 報告結語  ............................................................................................................................................33

一、未來展望  ......................................................................................................................................................33

二、讀者意見反饋  ..............................................................................................................................................34

三、專家評論  ......................................................................................................................................................35

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 報告正文

一、企業質量理念

從企業創立之初,企業把產品質量視為企業發展的基石和重要戰略資源,秉承“質量第一,客戶至上,求實創新,持續改進的質量方針,積極推行 IS09001質量管理體系,實施全面質量管理和精品戰略,從產品設計開發的源頭開始,所有產品出廠前一定要經過各種實驗檢測,只有經過嚴格檢驗合格的產品才能推向市場。此外,路德公司推行卓越績效管理模式以及國際先進的 6西格瑪管理方法,使路德公司的質量管理水平穩步邁向世界一流企業的行列。

同時,公司始終秉承“誠信為本,求實創新,路連九州,德惠天下的企業精神和以人為本,安全第一,效益至上的企業宗旨,以面向世界、面向未來、建設一流企業為發展導向,確立了使命、愿景、核心價值觀、企業精神等企業文化體系內容見表1

1  公司企業文化體系的主要內容

企業文化體系

內    容

使命

建設中國土工材料生產基地,振興中國土工材料民族工業

愿景

鑄造中國土工格柵第一品牌

核心價值觀

以人為本,客戶至上,創新提升,和諧共贏

企業精神

誠信為本,求實創新,路連九州,德惠天下

質量觀

精益求精出精品,持續改進無止境。

創新觀

創新是我們的DNA

服務觀

我們要為客戶提供主動、優質、滿意的服務,人性化、品位化是我們的服務標準

人才觀

我們愿為每個志愿加盟路德公司的人提供廣闊的發展空間,尊重并獎勵為企業創造價值的人

安全觀

安全是我們最重要的產品

 

 

二、企業質量管理

1 質量管理機構

1.1健全的質量管理機構

公司具有健全的質量管理機構,設立了管理者代表,全權代表董事長行使公司質量管理體系的組織工作。

1.2質量管理機構圖

1質量管理機構圖

1.3質量管理職責和權限

1.3.1董事長

a、負責制定質量方針并確保質量目標的制定,批準發布《質量手冊》,采取有效措施,確保質量方針、質量目標的貫徹執行;

b、確定公司質量管理體系組織機構,并在本組織內管理層內任命管理者代表,明確其職責和權限;

c、為質量體系有效運行提供必要的資源。

d、主持管理評審,確保體系有效進行并持續改進;

e、向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性。

1.3.2總經理

a、主持銷售公司工作;

b、負責市場調研、市場需求預測,為公司經營決策提供準確依據;

c、負責合同評審、審批和對產品銷售計劃的監督實施;

d、負責做好供應、銷售及服務協調工作,協調處理銷售及服務工作中顧客反饋信息;組織對顧客滿意度的調查,并提出改進建議;

e、批準培訓計劃及人員任職評價。

1.3.3行政副總經理

a、健全公司制度,監督執行各項規章制度,創造競爭與發展的環境;

b、負責與公司關聯的社區事務和建設,關注公司的社會關系和安全事務;

c、監視生產生活狀態,確保秩序穩定;

 d、負責公司的后勤保障事務。

1.3.4生產副總經理

a、負責生產管理工作,對影響產品質量的過程進行有效的控制;

b、審批生產計劃并監督實施,及時向管理者代表報告生產和質量問題,參與重大不合格產品的評審處置;

c、負責基礎設施的管理工作,審批設備更新改造計劃、購置計劃、檢修計劃、參與設備的檢修安裝及改造的驗收

1.3.5技檢副總經理

a、負責產品質量管理,對影響產品質量的過程進行有效的控制;

b、負責及時向管理者代表報告產品質量情況,參與重大質量問題及不合格品的評審處置工作;

c、負責審核工藝技術文件,參與新產品、新工藝、新材料開發項目計劃的審查;

d、負責監管原料倉庫,成品倉庫的搬運、儲存、交付、防護和標識管理工作。

1.3.6管理者代表

a、確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;

b、向董事長報告質量管理體系的運行情況、業績和任何改進的需求;

c貫徹質量方針、質量目標,在整個公司內提高“滿足顧客要求意識的形成;

d、負責有關質量管理體系事宜的對外聯系工作。

e負責程序文件、第三層文件的批準發布,確保其符合法規和質量手冊

要求及公司實際情況

f批準質量管理體系內部審核計劃并組織實施,負責組織管理評審;

g負責提高全體員工質量意識教育,采取培訓、宣傳和會議等方式,向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性

1.3.7人力資源

人力資源部人力資源的歸口管理部門,按照《人力資源控制程序》編制《職工崗位人員任職條件》,明確提出各崗位人員學歷、培訓、技能及工作經驗的具體要求,作為人員選擇、安排的主要依據,確保從事影響產品要求符合性的人員勝任工作。

a、各部門根據各崗位對產品要求符合性的影響程度,確定崗位人員所必須的工作能力,擬定《職工崗位人員任職條件》。

b、人力資源部根據《職工崗位人員任職條件》要求,結合質量目標考核,對各崗位人員進行考評以確定是否勝任現崗位。

c、適用時,對不能勝任崗位工作的人員采取在崗培訓,脫崗培訓,調離現崗位等有效措施已獲得所需能力。  

d采取教育培訓、技能和經驗交流等方式,加強職工綜合素質,以滿足能力需求,保持適當的記錄。

e、確保組織的人員明確從事活動的相關性和重要性并為實現質量目標

做出貢獻。

1.3.8生產動力部

1)生產動力部基礎設施的歸口管理部門,按《基礎設施控制程序》確定和提供并維護必要的基礎設施,以達到產品符合要求。

   基礎設施包括:

a、建筑物、工作場所,包括廠房、庫房、辦公室及相關設施。

b、過程設備,包括生產設備、測量設備和水電氣等。

c、支持性服務:必要的通訊設施、運輸設施和信息系統等。

   2)生產動力部確定和管理為實現產品要求符合性所需的工作環境。工作環境應達到以下要求:

a、光線充足,照明設施齊全;

b、通風良好;

c、區域劃分清楚,設備安裝合理,便于操作。

生產動力部負責對工作環境狀況定期進行檢查。

2 質量管理體系

2.1質量管理體系的建立

公司已通過ISO9001:2015質量管理體系認證,質量管理體系建立科學合理,穩步推進實施,運行平穩有效。公司明確了質量方針,設立了質量目標,建立了全面的管理程序文件。為了支持這些過程的有效運行和監視,企業配備了必要的人力、基礎設施及相關信息等資源。

2公司經營流程圖

2.2質量戰略、方針和目標

公司高層領導組織召開企業發展戰略研討會,進行PEST分析、波特五力分析和SWOT分析,在分析的基礎上提出了五年期間的發展戰略規劃,以此為依據,各部門提供信息并提出資源需求和提升計劃,匯總整理,然后公司由戰略委員會組織分析研討小組逐項進行分析,在分析的基礎上在進行修訂,通過反復的討論、修改最終形成五年規劃。

公司通過對內外部環境、競爭對手和標桿進行分析,同時從宏觀環境和顧客的需求及期望等方面考慮,在公司戰略委員會領導下制定了“一強三優現代化總戰略對質量職能規劃逐步細化,并落實到公司質量方針目標中進行實施。

公司的質量方針是“顧客至上,誠信為本,求實創新,持續改進,含義是:顧客需要就是我們的工作核心,顧客滿意就是我們的工作目標;誠信經營,信守合同;腳踏實地搞好生產經營,孜孜以求開展技術創新;不斷總結經驗,努力改進方法,促進企業發展,致力企業騰飛。

公司質量目標:

產品出廠合格率:100%;顧客滿意度不低于97%

依據企業戰略計劃,在管理者代表組織下,根據質量方針、質量目標框架,各部門質量目標分解落實,制訂本部門的質量目標,盡可能量化,可考核。質量目標應由管理者代表每年至少組織審核或修訂一次,以實現持續改進。

2.3質量教育和內部溝通

根據戰略規劃需要,公司建立了從員工教育培訓需求識別、計劃制定與實施,到效果評價和改進的員工教育與培訓體系,見圖3

 

3員工教育與培訓體系

 

為使全體員工對質量管理工作達成共識,公司通過文件、通報、通知、報紙和宣傳欄、質量月等等形式與全體員工進行內部溝通,宣貫年度企業方針目標和質量目標,確保質量管理體系運行的有效性。

2.4質量法規

在日常工作中,對體系不斷地進行完善、更新和改進,認真組織和部署好體系每年的管理評審工作,通過每年的管理評審對體系實施持續改進,保證我公司質量管理體系運行的充分性和有效性,確保了產品的質量安全。

公司針對產品質量安全問題,定期邀請專家到公司進行培訓,并制定了一系列的制度和規則:《質量事故分析處理制度》、《質量否決制度》、《生產現場管理規定》、《不合格品的評審職責及處置權限》、《產品標識規范 》、《工藝管理制度》、《檢驗管理規定》、《安全生產和勞動保護制度》以及《質量目標分解及考核辦法》,對相關部門和人員進行績效考核,根據考核結果及時反饋和改進。

公司領導鄭重承諾:自覺接受消費者、政府和社會監督。如果公司產品出現質量和安全問題,公司將嚴格按《產品質量法》、《消費者權益保護法》等相應的法律法規執行,并在法律框架內按照消費者的意愿,對公司的產品實行包退、包換,并對消費者致以誠摯的歉意。

2.5質量投訴處理

為了明確質量責任,公司制定了質量責任追究制度,對各級各類人員在其承擔質量責任范圍內出現的質量問題予以追究,以提高工作質量和產品質量。

公司以營銷網絡為依托,建立了快捷有效的質量信息溝通及統計分析平臺,建立投訴熱線,及時收集、分析處理顧客需求,并將有效需求傳達至相關部門及員工,對責任事件予以追究。

3公司質量管理方法

公司采用的主要質量管理方法是全面質量管理和平衡記分卡。

全面質量管理以質量為中心,以全員參與為基礎,目的是讓顧客滿意、讓本組織所有成員及社會受益而達到長期成功途徑。在全面質量管理中,我們貫徹8大原則,即:

以顧客為中心,不斷通過PDCA循環進行持續的質量改進來滿足顧客的需求。

充分發揮領導的決策作用,對質量管理給予足夠的重視。

鼓勵全體員工積極主動參與到全面質量管理過程當中來。

將全面質量管理所涉及的相關資源和活動都作為一個過程來管理。

使生產部、營銷部、售后服務、行政部門等企業的各個部門都參與到相關活動中來,最大程度的發展企業,滿足顧客需求。

在實施企業全面質量管理的過程中不斷吸取先進的管理方法,改進自己的管理,使其更加高效、簡潔。

在管理過程中對收集的數據進行合乎邏輯和直觀的分析,以事實為基礎,制定出適合自身發展的策略。

與供方之間保持互利關系,增進兩個組織創造價值的能力從而為雙方的進一步合作提供基礎,謀求更大的共同利益。

在實施全面質量管理的過程中,我們采用統計分析表、排列圖法、因果圖法、分層法、直方圖法、控制圖法和散布圖法來收集和分析質量數據,分析和確定質量問題,控制和改進質量水平。

公司運用平衡記分卡工具,從財務、客戶、內部運營、學習與成長四個維度,將公司的戰略和戰略目標轉化為可操作的衡量指標,按照以下步驟:第一步,把質量管理納入到戰略體系、放到戰略的高度來統籌規劃。第二步:設計和建立KPI績效指標體系。依據企業的戰略目標,結合企業的長短期發展的需要,綜合平衡四個層面的需求,進行自上而下、從內部到外部進行交流,征詢各方面的意見和建議后,設計和建立績效衡量指標。第三步:進行多向溝通,利用各種不同溝通渠道如內部刊物、公告欄、標語、會議等讓各層管理人員了解掌握公司的愿景、戰略、目標與績效衡量指標。第四步:制定實施計劃。要求各層次的管理人員參與測評,按照《質量目標分解及考核管理辦法》把質量KPI指標進行年度、月度分解,并層層分解到每個部門和每位員工。第五步:監測和反饋。定期開展管理評審,開展績效評價考核,并持續改進。

4質量安全風險管理

人無遠慮,必有近憂。為推動和確保質量風險監測、持續經營,實現基業常青,積極開展風險管理:公司戰略委員會每年定期召開戰略研討會、當戰略環境有重大變化時,及時召開戰略研討會,運用波特五力和SWOT分析工具識別和評價戰略風險,制定相應的戰略風險應對措施;制定了《全面預算管理辦法》和《財務風險管理制度》,公司內控委每月召開財務分析會,通過審核財務報表,進行內部審計和外部審計控制財務風險;業務部和電子商務部負責日常市場風險監控,搜集市場占有率、顧客滿意度績效指標,進行分析預測、調整;公司每月召開生產經營分析會,控制經營風險;公司辦公室、企管部和科技發展部每天都搜集法律政策方面的變化,由公司高層領導組織有關部門召開專題會議,控制法律風險;公司安全生產委員會每月召開安全生產會議,定期組織防火、防汛、應急事故等演練,控制安全風險;公司推行清潔生產,企管辦按照ISO14000環境管理體系,定期進行環境管理評審,并聘請第三方機構進行環境監測,控制環境風險;公司質量管理委員會每月召開生產運營分析會,按照ISO9000體系進行管理評審,控制質量風險。公司風險控制管理見表2

2 風險控制管理

序號

風險項目

風險分析及管理措施

1

戰略風險

進行波特五力、SWOTPEST分析,根據分析結果進行戰略調整

2

財務風險

準確及時填寫財務報表,每月召開財務分析會,開展內部審計及外部審計,提高資金利用效率,健全資金使用,規避財務風險

3

市場風險

監控市場環境變化,及市場占有率、顧客滿意度績效指標,進行分析預測、調整

4

運營風險

監控產量、員工滿意度、準時交付率等指標,進行分析預測、調整

5

法律風險

及時搜集本行業的法律法規的更新變化,作出相應調整

6

安全風險

按照公司安全管理制度進行管理

7

環境風險

執行ISO14001:2004環境管理體系、實行清潔生產;第三方機構監測

8

質量風險

執行ISO9001:2008質量管理體系,定期進行管理評審

 

4.1 應急管理

公司建立了企業重大質量安全事故的應急預案,成立了以王繼法為組長的質量安全事故應急處理小組,應急處理小組包括公司設計研發、質量、法務、售后服務、市場等部門成員。

公司建立了快速報告、緊急處理、快速處置的重大質量安全事故應急處置方針,確立了重大質量安全事故 24小時響應處理機制。

三、企業質量誠信

1質量誠信管理

公司建立了質量誠信管理制度,覆蓋了設計、采購、生產、檢驗、銷售全過程的質量誠信制度,加強員工質量責任感和質量誠信意識的教育,開展質量誠信承諾活動。

4質量誠信管理圖

公司建立了重大質量事件主動報告制度和產品質量追溯制度,保證產品質量安全,切實履行企業質量誠信主體責任。

以企業質量誠信體系建設為載體,以質量法制意識和質量誠信意識教育為主要內容,加強企業質量誠信文化宣傳和教育,引導和推動公司員工弘揚誠信傳統美德,增加法制意識、責任意識、質量誠信意識。

經過多年的管理經驗積累,公司建立了自己“質量誠信鏈”。

1.1對顧客的誠信

對主要客戶實行政策優惠傾斜,與客戶共享技術成果和管理經驗,受理客戶對營銷服務和產品質量方面的投訴。近三年來,我公司不斷推出新產品,實施個性化定制,滿足客戶個性化需求,價格優惠,同時不斷提高服務水平,保證顧客的利益。

企業不斷提升的生產能力和規范的試驗方法,使得產品質量每一個環節都得以充分的控制,切實履行了對用戶誠信。

多年來,公司高層、相關骨干定期走訪客戶,走訪銷售網點,了解用戶需求,以用戶需求的拉動作用促進產品質量提升和用戶滿意。

通過定期與顧客坦誠交流,視顧客為伙伴,使顧客滿意度不低于97%,同時提高了顧客忠誠度,樹立了良好口碑,使老顧客自發地向公司引見新顧客。

1.2對供應商的誠信

公司秉承“長期合作,共同提高,雙贏發展的理念,對主要供應商實行技術、資金和人力支持。近三年隨著公司的主營業務收入不斷增長,為供應商帶來了較大的利潤增長。

1.3對員工的誠信

公司嚴格遵循《勞動法》、《工會法》等法律法規及按照OHSAS18001:2007職業健康與安全管理體系實施。公司建立職工代表大會制度,凡涉及員工切身利益的方案議案都經過職代會討論。嚴格按照國家勞動法有關規定制訂和履行集體合同;實行收入分配公開制度,對各單位的績效薪酬分配過程和結果公開。公司具備健全的福利制度,為員工購買“五險”,保障員工的合法權益,并保證在崗員工年收入平均增長達11%以上,從未拖欠工資;公司在不斷致力于提高員工工作條件、改善工作環境,采取了在車間安裝空調,提供防暑茶、綠豆水和冰鎮礦泉水等措施;安全防護設備設施和勞動防護用品齊全,并培訓設備設施的使用方法,保證員工在突發狀況能及時應對;公司建立了多種發展通道,幫助各層次員工實施有針對性的職業發展規劃。對于關鍵員工除了提供更高的薪酬、更好的福利外,還為他們量身定做了職業生涯規劃,進行“外部送培”、“導師制”、“業務骨干培養”等渠道。

1.4對社會相關方誠信

公司積極開展節能減排、環境保護,在生產過程中污染物排放達標率100%,水循環利用率達100%

公司2017年通“能源管理體系”認證,高層領導高度關注對環境和生態的保護和節能減排,嚴格遵照環境保護的標準和要求,認真貫徹執行各級政府制定的項目“三同時”管理,確保項目配套的環保設備設施與主體工程同時設計,同時施工,同時投產使用,努力營造環境優美、空氣清新的綠色生態園。

2質量文化建設

企業注重質量文化的建設,在不斷發展壯大過程中,根據自身特點,不斷提煉,逐漸建立起“路德”特色的企業文化體系,形成了“質量第一、顧客滿意”為核心的質量文化。

公司的質量管理理念是:“精益求精出精品,持續改進無止境。”。產品合格只是最低的質量要求,精品才是最高的質量境界,精益求精出精品是公司不懈的質量追求。

質量方針是“質量第一,顧客至上,求實創新,持續改進”:

質量是企業的生命,是企業管理的第一要務,是企業生存和發展的基礎,是企業提高市場占有率、增強企業核心競爭力的根本所在。

顧客需要就是我們的關注焦點,顧客滿意就是我們的工作目標,是我們工作的出發點和歸宿。

腳踏實地搞好生產經營,確保產品質量;孜孜以求開展技術創新,不斷滿足并超越顧客的需求和期望。

不斷總結經驗和方法,持續改進,追求卓越,實現基業常青。

好的質量是設計、制造出來的,不是檢驗出來的;質量管理的實施需要全體員工的參與;要以數據為客觀依據;要視顧客為上帝,以顧客需求為核心;要利用PDCA工具,循環往復,持續改進。

在以上質量方針的指導下,公司組織所有部門、所有人員全員參與,以產品質量為核心,把專業技術、管理技術集合在一起,建立起一套科學嚴密高效的質量保證體系,控制生產過程中影響質量的因素,以過硬的質量、精良的產品滿足顧客需求。

3運作管理

設計開發過程:公司從各種渠道獲得顧客的需求與期望,形成新產品開發要求,成立項目評審組負責開發過程的管理、監督及評估,項目受理部門根據項目重要程度,確定項目評審組組成方式。在設計開發過程,通過立項報告等方式轉化為具體的產品特性和要求,選用原料盡量環保安全,并通過驗證與確認,確保新產品滿足法律法規、標準和市場的要求。

采購過程:在供應商篩選、準入和評價管理方面建立了一套完善的機制,從來料品質、交付周期、價格、服務等多方面對供應商實施監控,從源頭上進行品質管控。列入合格供方后實施采購,我公司的原料入廠標準大部分高于同行水平,堅決不為降低成本而采用質量不過關的原料。原料到貨后實行嚴密的入廠檢驗,不符合要求的原料絕不隨意接收。在使用過程中發現有問題的原料,給供應商發出不合格整改報告,要求限期整改,直到符合我公司要求,堅守對客戶的質量承諾。    

生產過程:公司對內部生產過程的管理和控制非常重視,甚至不惜以犧牲成本的代價去保證產品質量。產品從原料到成品,要經過多道工序的檢驗與管理。生產過程各工序設置檢測點,質檢員依據 《過程和產品的監視與測量控制程序》 進行跟蹤檢測,及時溝通,避免不良品流入下一道工序。技術部的工藝指導與生產同步,對關鍵工序過程進行密切檢查,提出調整和改進建議,并根據生產線上工藝參數的監測結果和實驗室對產品質量各項指標的檢測數據進行統計分析,視結果對工藝進行調整和改進。

全過程服務:公司實行產品發貨—物流—產品使用—工程質量的全程跟蹤,并通過調查問卷、電話回訪、工程質量回訪等方式對產品和服務質量進行跟蹤,保證每個流程的順利進行,以便獲得及時有效的反饋信息,提高客戶的滿意度。公司采用PDCA循環模式制定了顧客滿意度調查工作流程。

4 營銷管理

顧客和市場的了解是顧客關系管理以及戰略策劃的前提條件。公司應用系統的方法,對當前及未來的顧客和市場的需求、期望及其偏好進行全面、動態的了解,持續地提供滿足顧客需要的產品和服務,調整營銷策略,建立和完善顧客關系,拓展新的市場。顧客與市場了解運作流程如圖5。

5顧客與市場了解運作流程

4.1顧客群的確定

公司主要生產經營機場道路、港口、隧道、高鐵、高速公路、機場等交通基礎設施路基專用新材料,礦山、隧道巖土加固材料。產品主要包括:塑料拉伸土工格柵、玻璃纖維土工格柵、滌綸經編土工格柵、鋼塑復合土工格柵、新型三維土工網墊、高強度土工網、土工布等土工復合材料。

公司產品主要針對的顧客群是中鐵集團、中鐵建集團、中交集團、中國水利水電集團、中國電建集團、中國路橋集團、公路建設指揮部及各大煤礦。公司根據顧客所在不同地域、顧客關系、應用領域、企業類型將顧客群做了劃分7-8

6國內顧客分布

7國外顧客分布

4.2對顧客的需求和期望的情況分析

公司針對不同的客戶群,采取顧客滿意度調查、市場調研、對顧客走訪等不同方式獲知現有顧客和潛在顧客對公司產品、服務的要求和期望。公司按顧客關系把顧客分為戰略顧客、重點顧客和一般顧客,并根據他們需求和期望的差異,采取了不同的方法,有針對性地了解顧客的需求和期望。對顧客 建立顧客電子檔案,詞用顧客滿意度調查、高層走訪、行業交流、市場調研、電話溝通、網站留言等幾種方式,定期評價和改進了解顧客需求和期望。

4.3建立與顧客接觸的渠道

為了方便顧客垂詢,公司建立了與客戶聯系的渠道詳見顧客接觸渠道表3

3 顧客接觸渠道

顧客接觸渠道

顧客接觸要求

服務標準

責任部門人員

公司網站

咨詢、投訴

1、 熱情、禮儀(微笑、禮貌)、耐心、周到;

2、盡量在當時給予答復,或者在24小時之內回復;

3、專人跟進監督。

電子商務部

電子商務

咨詢、投訴、交易

電子商務部

電話傳真

咨詢、投訴

第一個接電話者

展銷會

咨詢、交易

業務部

走訪

咨詢、投訴、交易

業務部

 

4.4售后管理

公司為了更好的服務客戶,建立了《顧客投訴管理制度》形成客戶投訴處理流程圖,承諾客戶一周之內給予解決,若一周之內得不到回應或解決,公司愿意雙倍金額賠償客戶所有損失。同時,實行首問負責制。公司授權與顧客接觸的第一位員工把顧客的投訴處理好,首問人全過程參與,負責到底,直到解決客戶的問題,讓客戶滿意離開。客戶投訴處理流程圖見圖8。

8 客戶投訴處理流程圖

公司還制定《顧客意見分析會議制度》,每月召開一次顧客意見分析會,由總經理主持,對顧客口頭的、電話的、網絡的、書面的意見進行系統分析。每位銷售人員都要對顧客的意見提出自己的意見和建議,并提出改進辦法,做好顧客投訴的總結評價。銷售部門和客戶服務部,對顧客的投訴和意見做好詳細記錄,進行信息匯總,確定出顧客經常提到的共性問題。

四、企業質量基礎

1標準管理情況

山東路德新材料股份有限公司通過自主創新技術成果轉化為行業標準,用標準詮釋產品質量,用產品質量滿足客戶需求。目前公司已參與制定標準12項,其中國家標準4項、輕工行業標準1項,地方標準2項、團體標準2項、企業標準3項。其中,山東路德新材料股份有限公司參與制訂的《土工合成材料 四向拉伸塑料土工格柵》行業標準,規范了行業發展,實現了《土工合成材料 四向拉伸塑料土工格柵》標準從無到有的零突破。作為土工合成材料行業的龍頭企業,公司牽頭成立了泰安市新材料產業協會,并擔任理事長單位。

2計量管理情況

公司對計量器具進行有效控制,確保計量結果的正確性和有效性,特制定《計量器具管理制度》。

2.1、范圍

  適用于監視和計量器具的控制。

2.2、職責

2.2..1質檢部負責監視和測量計量器具的管理。

2.2..2各部門負責本部門的監視和測量器具的使用、保管和維護工作。

2.3 工作程序

2.3.1 質檢部根據企業產品測量任務的需求,選擇滿足準確度和精密度的監視和測量計量器具的裝置。

2.3.2所有計量器具均需有質檢部建卡或建臺帳,并負責保管、維護保養及校正。

2.3.3、生產和檢驗用的計量器具須有專人負責按相關規定送計量部門檢定,經檢驗合格后方能使用。

2.3.4質檢部根據國家檢驗規定和本公司實際情況確定監視和計量器具的檢定周期并編制周期檢定計劃,經分管經理批準后執行。

2.3.5監視和測量計量器具要帶有表明其檢定狀態的標識(合格、禁用、封存、限用等)。

2.3.6監視和測量發現異常時,應停止使用,有質檢人員進行評定檢驗其有效性。

2.3.7 計量器具應放置于事宜的環境中(溫度、濕度)。在使用中每次計量后游標應歸“0”位,其附件應放于指定的位置,計量器具上不準放其它物品;計量器具的砝碼禁止另作他用;如長期不用游標應歸0”位,附件應歸復原位或將其存放于適當盒內;在使用中和存儲期間應采取保護措施(防震、防滑、防碰撞);定置擺放。

2.3.8在計量器具的使用過程中,使用人員要愛護計量器具,因操作不當或保管不善造成計量器具的損壞、丟失,當班班長應按原價賠償,計量器具要作為車間交接班的內容之一做好交接,做好記錄,并有企管人員確認。

2.3.9計量器具完整由質檢部和企管部負責監督檢查。

3認證管理情況

質量是企業的生命產品質量是企業核心競爭力,提高產品質量是保證企業占有市場,持續經營的重要手段。公司始終堅持“質量第一,客戶至上,求實創新,持續改進”的質量方針。公司擁有健全的管理體系,質量管理體系、環境管理體系、職業健康與安全管理體系和能源管理體系已通過ISO9001:2015質量管理體系認證、OHSAS18001:2007職業健康與安全管理體系認證、ISO50001:2011能源管理體系認證、綠色工廠認證。在日常工作中,對體系不斷地進行完善、更新和改進,認真組織和部署好體系每年的管理評審工作,通過每年的管理評審對體系實施持續改進,保證我公司質量管理體系運行的充分性和有效性,確保了產品的質量安全。

4檢驗檢測管理情況

公司建有高標準的綜合研發樓,總面積19134m2,設有力學實驗室、高分子實驗室、理化實驗室、蠕變實驗室、光纖傳感實驗室等研發及檢測實驗室,實驗室配備國內外先進的研發、試驗及檢測儀器和設備,科研設備50%以上達到國際先進水平,為技術研究創新提供強有力的硬件保障。購置電子萬能試驗機、電子織物強力試驗機、土工合成材料垂直滲透儀、土工合成材料水平滲透儀、土工布有效孔徑測定儀、紫外老化試驗機、土工合成材料蠕變實驗系統、炭黑分散度測試系統等各種實驗設備50多臺套,具備土工合成材料各項性能檢測能力,包括:力學性能、蠕變性能,阻燃性能,抗老化性能等;擁有小試、中試車間12000 m2,擁有大連塑料研究所的塑料格柵擠出機及拉伸機,引進國際領先水平的德國卡爾邁耶經編機、上膠拉幅烘干機等先進的中試設備,具備了產品從設計、小試、中試到產業化的整套研發系統。在硬件設施完善的同時,配置了工藝模擬計算軟件、CAD設計軟件及ERP管理系統,實施計算機數據設計,形成完整的產品研發體系,各項軟硬件水平國內領先。

 

9 力學實驗室                  10光纖傳感實驗室

 

       11 理化實驗室                         12 蠕變實驗室

  

13電子萬能試驗機             圖14電子織物強力試驗機

 

       15 土工格柵蠕變試驗機                16炭黑分散度測試系統

通過科學、完善的檢測手段,精密、先進的實驗檢測儀器和功能完備的試驗設備,以及配套齊全的實驗車間、基地,使產品質量得到有力保障

五、品質量責任  

1產品質量水平

公司嚴格遵守和執行我國《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國產品質量法》、 計量法 》等有關法律法規要求。保證誠信經營,生產加工,產品銷售、品牌宣傳、售后服務活動誠信守法、不弄虛作假,并完善質量檔案。嚴格按相關產品的國家標準建立產品的質量標準并嚴格落實執行,確保產品符合質量要求及法律法規要求。公司建立健全質量管理體系,展開產品的所有管理活動、持續改進,完善產品質量的檔案管理。對關鍵過程進行嚴格控制,嚴格質量檢驗和計量檢驗。通過內部自檢及管理評審,推動公司的質量管理水平不斷提升,保證產品質量。保證產品檢驗的檢測儀器計量設備經過校準(有資質的校驗機構并有效,使所有質量檢驗活動嚴謹有效,并通過質量活動的記錄,保證其具有可追溯性。公司承諾以顧客為關注焦點,完善售后服務管理體系,切實做好售后服務。以客戶滿意為企業的行為準則。

2產品售后責任

公司領導鄭重承諾:自覺接受消費者、政府和社會監督。如果公司產品出現質量和安全問題,公司將嚴格按《產品質量法》、《消費者權益保護法》等相應的法律法規執行,并在法律框架內按照消費者的意愿,對公司的產品實行包退、包換,并對消費者致以誠摯的歉意。公司制定退換貨管理規程《產品召回管理規程,公司設立專員負責售后服務,售后服務熱線全天24小時開機由科技發展部、合同管理部、銷售人員收集質量信息、征求客戶意見等。當出廠產品存在質量安全隱患時,能夠有效迅速地追溯、召回,確保相關的隱患產品順利準確召回且得以有效處理。近年來公司從未因產品安全事故而發生實際召回

公司為更好的服務客戶,建立了《顧客投訴管理制度》形成客戶投訴處理流程圖,承諾客戶一周之內給予解決,若一周之內得不到回應或解決,公司愿意雙倍金額賠償客戶所有損失。同時,實行首問負責制。公司授權與顧客接觸的第一位員工把顧客的投訴處理好,首問人全過程參與,負責到底,直到解決客戶的問題,讓客戶滿意離開。客戶投訴處理流程圖見圖17。

17客戶投訴處理流程圖

3 企業社會責任

3.1公共責任

公司在發展壯大的同時,時刻將環境保護、能源節約和安全文明生產放在首位,倡導可持續發展,不斷探索和應用新技術、新工藝、新設備,力求以最小的環境影響,最少的資源使用,達到最優化的經濟增長。針對產品生產、配制、開發、銷售、服務等環節對社會帶來的潛在影響,按照職能劃分成立了技術中心、工藝部、質檢部、安全部、客戶服務部,建立完善了工藝規程、安全生產管理、產品質量、環境預防治理等系列制度和系統的作業指導書以及相關績效考核標準,對工藝、生產過程、安全生產、環境污染等定期進行對生產各環節的監督檢查和考核,及時發現、及時解決處理生產過程中存在的問題。

明確對社會責任的承諾,與上級主管部門聯合,采取社區調查、座談會等形式,同周圍群眾密切溝通協調,聽取公眾意見和建議,主動預見公眾對安全事故、環境污染方面的隱憂,并制定應對措施。

為了應對突發事件,公司貫徹預防為主的原則,建立了安全預警機制和安全事故應急處理機制,針對防火防爆、污水外溢、防汛、治安管理等突發事件制定了應急預案,每年定期組織有效演練,做到制度到位、人員到位、組織到位。

3.2道德行為

誠信鑄就品牌。基于公司的使命、愿景和價值觀,公司始終秉承著“誠信為本,求實創新,路連九州,德惠天下的企業精神,一直致力于誠信經營。公司建立了包括信用道德規范、信用行為評價標準和信用監督考核辦法等內容構成的道德管理體系,做到講道德、守信用,遵合同、依法紀。高層領導嚴格自律,率先垂范,倡導和踐行誠信,親自帶頭參加公益活動、支持公益事業,對股東、客戶、員工、供方合作伙伴和社會的承諾做到有諾必踐、有諾必行、有諾必果。

3.3公益支持

公司的效益取之于社會,也要回報于社會。回饋社會、與社會共享發展成果是路德公司不斷發展的動力和不懈的追求。公司以各種方式感恩社會、回饋社會。依據公司使命、愿景、價值觀和戰略,公司制定了《公益支持管理規定》和《捐資助學資金管理辦法》,確定了科技教育領域、扶貧領域、社區資助等重點支持的公益領域,通過以上社會公益活動,公司獲得了一些科技信息和技術,提高了公司的創新能力,教育和培養了新的員工,吸引了潛在的客戶,增強了社區互動和社區環境,得到了社會的認可,公司被授予“泰安市履行社會責任示范企業”;總經理陸詩德被共青團泰安市委授予“希望工程暨朝陽助學.圓夢大學行動貢獻個人”、“泰山區希望工程扶貧助學先進個人”等榮譽稱號。

 

4 質量信用記錄

公司發展至今從未因產品質量問題而受過處罰和通報,也無其他不良信用。憑借對質量的追求公司申報的各類獎項只是作為公司自我評價和追求的一個腳印,是邁向新征途的一個更高的起點。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 報告結語

一、未來展望

2019年,公司將繼續落實質量誠信,本著求真務實的經營理念,通過質量的提升,力求以優質的產品和一流的服務回報社會,在促進公司發展的同時,積極承擔誠信和社會責任、關注環境、努力推動地方經濟建設。

我們以持續提升人類工作和生活智聯為宗旨,努力研發更輕松、更高效、更環保的鐵路、高速公路、機場等基礎設施建設專用新材料。從最基礎的材料開始,制造精品以回報社會,最大限度的滿足用戶需求,同時也是維護相關方利益的保證,更是公司質量誠信和履行社會責任的體現。

4 未來展望表

序號

類別

項目

展望2019

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

質量預防

 

體系建設

1.完成質量體系的年度管理評審。

2.加強對第三層體系文件的指導和運行情況的監督管理。

 

供應商管理

1.繼續完善供應商績效評價,規范供應商流程管理,完善供應商動態管理資料。

2.組織開展供應商對口部門的交流。

精益品質管理推進

1.全面推廣精益品質管理,建設生產線品質標準,完善過程品質檢驗標準。

2.提升部分子公司供公司產品的質量控制標準。

2

信息管理

信息收集與統計分析

完善并調整主要材料的預警線。

 

3

 

質量責任

 

質量考核

1.完善質量考核制度,持續加強對各事業部的月度質量考核。

2.調整對分子公司的考核辦法,加強對分子公司的月度質量考核。

4

試驗認證

新品質量管理

推行新品質量控制計劃與質量跟蹤評價總結報告管理,積極參與新產品的研發。

 

 

二、讀者意見反饋

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您希望本報告在哪些方面進行改進:

1.

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請您對本報告點評一下或者給我們一些建議:

 

 

三、專家評論

項目名稱

山東路德新材料股份有限公司2019年度企業質量信用報告

專家名稱

 

職稱

 

專業

 

評審時間

 

評審地點

 

評審形式

評議

總評意見

通過( )   不通過( )  (括號里打√

評審意見

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                 專家簽名:

                                         年  月  日

 

 

 

 

誠信為本、求實創新

 

 

山東路德新材料股份有限公司

地址:山東省泰安市高新技術開發區龍騰路

電話:0538-6626559

手機:15854853212

郵箱:sdldxcl@163.com

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